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中共芜湖市委宣传部(市文明办)2016年部门决算情况

责任编辑:侯晶晶    发布日期:2017-09-28    来源:芜湖宣传网

一、部门主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门,芜湖市精神文明建设指导委员会办公室是市委主管精神文明建设的综合协调部门,市文明办与市委宣传部合署办公。主要职责是:

(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传工作;指导市辖县区党委宣传部和市直宣传文化系统工作;协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

(二)负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作,负责全市哲学社会科学的规划和管理工作。

(三)负责引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位的工作;对芜湖日报报业集团、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导;指导协调全市对外宣传工作,负责全市新闻发布工作。

(四)指导全市精神产品的生产,组织实施精神产品生产的“五个一工程”;对市文化委(新闻出版[版权]局)、市文联的工作实施方针、政策指导;领导全市“扫黄打非”工作。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;承担市委思想政治工作领导小组办公室工作。

(六)负责落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导我市新闻网站建设。

(七)贯彻执行中央关于文化体制改革和文化产业发展方针、政策;指导、协调全市文化产业的改革和发展。

(八)负责全市精神文明建设工作的规划;负责组织、协调和检查全市各类群众性精神文明创建活动;组织指导全市未成年人思想道德建设和公民道德建设;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(九)负责指导市属高等院校经常性的思想教育工作。

(十)受市委委托,负责宣传部主管的干部管理工作;会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设;根据干部双重管理的规定,对市辖县区党委宣传部部长的任免提出意见;制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;负责全市政工和新闻出版系列专业技术职务评审工作。

(十一)完成市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,芜湖市委宣传部(市文明办)2016年度部门决算为本级决算,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与预算比较增减0个:

三、2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、市委宣传部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4230.37万元(含年初结转结余),支出总计4230.37万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加361.49万元,增长9.34%,主要原因:一是专项支出的增加,主要是上级追加“文化体育与传媒支出”类项目经费;二是人员工资调增。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4207.65万元,其中:财政拨款收入4188.72万元,占99.55%;其他收入18.93万元,占0.45%。年初结转结余22.72万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3969.76万元,其中:基本支出592.91万元,占14.94%;项目支出3376.84万元,占85.06。年末结转结余260.61万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4211.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4211.44万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加344.66万元,增长8.91%,主要原因:一是上级追加项目经费;二是人员工资调增。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款实际收入4188.72万元,占本年收入的99.55%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加433.15 万元,增长11.53 %。主要原因:一是上级追加项目经费;二是人员工资调增。年初结转和结余22.72万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3962.07万元,占本年支出的99.81%。与2015年相比,财政拨款支出增加284.19万元,增长7.72%。主要原因:一是上级追加项目经费;二是人员工资调增。

年末结转结余249.37万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3757.04万元,支出决算为3962.07万元,完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级追加项目经费;二是人员工资调增。其中基本支出592.91万元,占14.96%;项目支出3369.15万元,占85.04%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为397.74万元,支出决算为409.53万元,完成年初预算的102.96%,决算数大于预算数的主要原因是调资人员经费的增加。

(2)一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为859万元,支出决算数为797.78万元,完成年初预算的92.87%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费的结余(财政收回)。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为2361万元,支出决算为2280.87万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费的结余(财政收回)。

(4)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算为0元,支出决算为10.5万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目经费。

(5)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项),年初预算为0万元,支出决算为280万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为71.17 万元,支出决算为110.67万元,完成年初预算的 155.5%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加及离退休人员的增资。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为1.15万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的109.56%,决算数大于预算数的主要原因支出年度差异。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算数为14.95 ,支出预算为14.4万元,完成年初预算的 96.32%,决算数小于预算数主要原因是年度支出差异。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为6.9 万元,支出决算为6.9万元,完成年初预算的 100% 。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为27.6万元,支出决算为32.51万元,完成年初预算的117.78%,主要原因是人员工资增资调增公积金。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为17.53万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的100.62%,主要原因是人员增资调增提租补贴。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出592.91万元,其中人员经费535.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费57.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委宣传部(市文明办)2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度本部门机关运行经费57.89万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度本部门无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,本部门无公务用车,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,市委宣传部(市文明办)按照指向明确、合理可行的原则,全年共组织对8个项目进行了绩效自评,涉及财政资金3072万元。评价结果显示,项目执行达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

芜湖市委宣传部(市文明办)2016年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

芜湖市委宣传部(市文明办)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17.63万元(含招商引资),完成年初预算的97.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为17.63万元,完成年初预算的97.94%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少3.62万元,减少100%,主要原因是本年度市委宣传部(市文明办)无因公出国(境)费。

(二)公务接待费支出17.63万元, 与2015年度决算相比,减少0.16万元,减少0.89%,主要原因是严控公务接待及标准。2016年芜湖市委宣传部(市文明办)公务接待共220批次,1510人次(无外事接待),主要用于接待本省及外省宣传文化系统来我市调研、指导工作以及中央、省级、境外媒体来我市采访产生的有关费用和招商引资等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕503号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比减少21.08万元,减少100%,主要原因是由于公车制度改革,取消公务用车。2016年度,芜湖市委宣传部(市文明办)公务用车的保有量为0辆。

联系方式:中共芜湖市委宣传部

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