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中共芜湖市委宣传部(市文明办)2017年部门决算情况

责任编辑:侯晶晶    发布日期:2018-09-18    来源:芜湖宣传网

目录

第一部分  芜湖市委宣传部(市文明办)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  芜湖市委宣传部(市文明办)2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   芜湖市委宣传部(市文明办)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部  芜湖市委宣传部(市文明办)概况

一、部门职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门,芜湖市精神文明建设指导委员会办公室是市委主管精神文明建设的综合协调部门,市文明办与市委宣传部合署办公。主要职责是:

(1)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传工作;指导市辖县区党委宣传部和市直宣传文化系统工作;协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

(2)负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作,负责全市哲学社会科学的规划和管理工作。

(3)负责引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位的工作;对芜湖日报报业集团、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导;指导协调全市对外宣传工作,负责全市新闻发布工作。

(4)指导全市精神产品的生产,组织实施精神产品生产的“五个一工程”;对市文化委(新闻出版[版权]局)、市文联的工作实施方针、政策指导;领导全市“扫黄打非”工作。

(5)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;承担市委思想政治工作领导小组办公室工作。

(6)负责落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导我市新闻网站建设。

(7)贯彻执行中央关于文化体制改革和文化产业发展方针、政策;指导、协调全市文化产业的改革和发展。

(8)负责全市精神文明建设工作的规划;负责组织、协调和检查全市各类群众性精神文明创建活动;组织指导全市未成年人思想道德建设和公民道德建设;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(9)负责指导市属高等院校经常性的思想教育工作。

(10)受市委委托,负责宣传部主管的干部管理工作;会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设;根据干部双重管理的规定,对市辖县区党委宣传部部长的任免提出意见;制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;负责全市政工和新闻出版系列专业技术职务评审工作。

(11)完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市委宣传部(市文明办)2017年度部门决算为本级决算,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与预算比较增减0个:

 

第二部 芜湖市委宣传部(市文明办)2017年部门决算表

收入支出决算总表

注:本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

注:本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

注:本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

注:本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注:本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注:本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

第三部  芜湖市委宣传部(市文明办)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3433.6万元(含年初结转结余)、支出总计3433.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计减少796.77万元,下降18.83%,主要原因是项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3381.26万元,其中:财政拨款收入2348.53万元,占69.45%;其他收入1032.73万元,占30.55%。年初结转结余52.34万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2943.16万元,其中:基本支出831.65万元,占28.26%;项目支出2111.5万元,占71.74%。年末结转结余490.44万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2388.17万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2388.17万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少1823.27万元,下降43.29%,主要原因是项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款实际收入2348.53万元,占本年收入的98.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少1840.19万元,下降43.93%,主要原因是减少了项目经费“全市‘三线三边’以奖代补经费”2000万元以及其他部分项目经费的调增。年初结转结余39.64万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1942.93万元,占本年支出的81.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2019.14万元,下降50.96%。主要原因是调减了项目经费。年末结转结余445.23万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1942.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1581.39万元,占81.39%;文化体育与传媒(类)支出170万元,占8.75%;社会保障和就业(类)支出122.49万元,占6.3%;医疗卫生与计划生育支出20.82万元,占1.07%;住房保障(类)支出48.23万元,占2.49%。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2348.53万元,支出决算为1942.93万元,完成年初预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款项目资金结转和结余较大。其中:基本支出748.79万元,占38.54%;项目支出1194.14万元,占61.46%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为59.54万元,支出决算为55.5万元,完成年初预算的93.21%,决算数小于预算数的主要原因是支出年度差异。

(2)一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1042.19万元,支出决算为777.53万元,完成年初预算的74.6%,决算数小于预算数的主要原因是为了厉行节约,部分项目资金较预算有所压缩。

(3)一般公共服务(类)宣传事务(款)机关事务(项)。年初预算为513.02万元,支出决算为507.08万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是支出年度差异。

(4)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。

年初预算为366万元,支出决算为241.28万元,完成年初预算的65.92%,决算数小于预算数的主要原因是为了厉行节约,部分项目资金较预算有所压缩。

(5)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)。

年初预算为40万元,支出决算为70万元,完成年初预算的175%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余的“省级文化事业建设经费”30万元,根据实际需要在本年度支出。

(6)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项(项)。

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出748.79万元,其中人员经费669.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭补助支出;公用经费79.46万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年市委宣传部(市文明办)无政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,本部门机关运行经费支出79.46万元,主要用于保障单位正常运行,和2016年相比增加21.57万元,增加37.26%,主要原因是支出年度差异。

(二)政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购预算4.7万元,决算支出2.58万元,完成年初预算的54.89%,政府采购用于购买办公电脑。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,本部门车辆为0辆(其中一辆车未接到办理调拨手续的有关通知,固定资产部分未核减);价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,芜湖市委宣传部(市文明办)对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金1892万元,占项目预算总额的80.56%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,产生较好的经济效益和社会效益,均达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。